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广州恒大vs墨尔本胜利录像: 內部控制與風險管理

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  • 開課時間:2015年05月18日 09:30 周一 已結束
  • 結束時間:2015年05月20日 17:30 周三
  • 開課地點:上海市
  • 授課講師: 待定
  • 課程編號:269409
  • 課程分類:財務管理
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培訓受眾:

* 負責內部審計的財務人員、財務會計經理
* 負責可行性報告的經理、財務會計、銷售經理和項目經理

課程收益:

如何確保企業人、財、物的安全和完整?如何確保信息的客觀、完整和持久?如何確保企業的制度和經營決策得到有效實施?如何提高企業的經營效率和投資者的回報率?這些都是財務管理與內部控制系統的目標。我們將從內部控制的角度,為您提供科學、系統的財務管理思路和方法,幫助您的企業安全、高效地實現目標。

課程大綱:

1.為何需要內部控制
*公司治理
*信息披露的不對稱
*個人犯罪心理分析
*職業道德?;?
*跨國公司的控制

2.控制的財務基礎
* 財務運作體系與控制核心
* 營運資本分析
* 財務預警機制的建立
* Z分值模型

3.內部控制系統
* 內控系統的目標
* 構建內控框架(五要素)
* COSO的17個要素精析
* COSO控制的四個層次
* 實施內部控制的步驟與方法

4.SOX法案對控制的作用
* 302條款管理層的責任
* 404條款對財務報告的控制
* 906條款對高級白領的懲戒
* 財務報表可靠的五種判斷
* 披露的三種方式
* 缺陷的三個等級
* 關鍵控制

5.風險管理
* 風險的八個要素
* 風險管理的三個緯度
* 六個目標的設定
* 風險評估與應對
* 風險實施的案例

6.流程控制
* 目標:保證人、錢、物、信息的安全與完整
* 流程圖
* 管理業務聯系循環與控制關鍵點
* 穿行測試

7.從內部審計看內部控制
* 內部審計與內部控制
* 審計內部控制的程序和方法
1. Why internal control is a necessity
* Corporate governance
* Dissymmetrical information
* Personnel crime psychology
* Professional ethics
* Control in MNC

2. Financial basis of control
* Corporate financial system and key control points
* Working capital analysis
* Create alarm of financial system
* Z - Score model

3. Internal control system
* Objective of internal control system
* Creating structure of internal control (five factors)
* 17 factors in COSO
* 4 levels control in COSO
* Procedure and methods of internal control implementation

4. SOX Act influence over control
* Article 302 management responsibility
* Article 404 enhanced control over financial statements
* Article 906 penalty over white collar
* 5 judgement criterias for reliant financial statement
* 3 disclose models
* 3 levels deficiency
* Key control

5. Risk management
* 8 elements
* 3 latitudes
* 6 objectives
* Risk evaluation and correspondence
* ERM implementation

6. Procedure control
* Objective: to make sure the safety of people, property, information and cash
* Flow chart
* Important business cycle and key points of control
* Walking through

7. Internal control through internal audit
* Internal audit and internal control
* Procedure and methods on auditing internal control

本課程名稱: 內部控制與風險管理

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