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墨尔本胜利vs布里斯班狮吼推荐: 房地產企業《內部審計與內部控制》 實戰案例講座(第六期)

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  • 開課時間:2012年09月08日 09:00 周六 已結束
  • 結束時間:2012年09月09日 17:00
  • 開課地點:廣州市
  • 授課講師: 陳老師
  • 課程編號:204680
  • 課程分類:財務管理
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  • 收藏 人氣:1458
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培訓受眾:

董事會、監事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、副總以及其他高級經營管理人員;財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總會計師、稅務會計等具體操作人士。

課程收益:

本課程第一部分通過全面介紹萬科建立內控體系的實踐經驗,系統的講述如何將COSO理論框架運用到房地產行業中,分享萬科在開發過程中的經驗和教訓,以使大家掌握運用內部控制的工具達到規避風險和提供企業運營安全性的目的。第二部分通過介紹萬科多年來積累的內部審計經驗,穿插生動的案例,以使學員能夠掌握內審的方法和技巧,了解房地產行業集中的風險點,為企業的長期穩定發展保駕護航。具體可以概括為以下幾點:
一、通過介紹萬科的內控體系建立模式,將理論和房地產實踐完美結合
二、分享萬科在建立內控體系過程中的經驗和教訓
三、通過生動的案例分析,了解房地產行業風險集中的環節
四、掌握房地產行業內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點
五、深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,打造系統“防火墻”

課程大綱:

收費標準:¥3800元/人 (報名5人以上企業贈送1個免費名額,費用主要包含講師費、場地費、會議中餐、課程結業證書及資料費等,并提供酒店住宿代訂服務)

【課程背景】
如何確保企業經營的效率和效果?
如何確保企業財務報告的可靠性?
如何保證企業始終遵守法律法規?
如何保證企業資產的安全?
如何評估與防范財務風險,保證企業永續經營?
如何通過內部審計發現企業經營異常并及時采取有效措施?……
為了實現上述目標,房地產企業必須建立有效的內部控制體系,有效的內部控制體系已成為企業可持續發展的關鍵。

【內容大綱】
第一章 房地產內控與內審體系概述
1.1. 房地產內控與內審的地位和作用 案例分析
1.2. 中國房地產企業內控與內審的現狀和存在的問題剖析
1.3. 中國上市公司內控現狀調查
第二章 房地產企業的內控體系的建立與維護
2.1. 強化內部控制背景
案例:安然事件
案例:中航油的失敗
案例:巴林銀行的破產
2.1.1 上市公司管理陷阱帶給監管機構的啟示
2.1.2 新監管法的規定以及意義
2.1.3 國內監管機構對上市公司內部控制的要求
我國監管機構對上市公司內部控制的最新要求
《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》解讀
財政部《企業內部控制規范》介紹
2.2. 內部控制的理論框架與目標
2.2.1 內部控制的定義
2.2.2 內部控制的三個目標
2.2.3 什么是COSO以及COSO報告框架
2.3. 萬科內部控制體系的建設及維護
2.3.1萬科建設內控體系的目標
2.3.2萬科內控體系建設的思路
2.3.3萬科內控項目層面定義與具體內容
萬科公司層面的控制
萬科流程層面的控制
萬科信息系統層面的控制
萬科內控文檔體系
2.4. 萬科內控自評體系的具體內容
2.4.1萬科內控流程范圍
2.4.2萬科的流程圖與流程說明
2.4.3流程的關鍵控制點
2.4.4抽樣測試表
2.4.5缺陷匯總表
2.4.6缺陷的整改
2.4.7內控報告
案例:銷售流程的關鍵控制點與測試過程演示
案例:銷售收款為何不翼而飛?
2.5. 自評體系的實施
2.5.1自評體系實施的人力基礎
2.5.2自評體系實施的考核指標
自評計劃完成率
缺陷率
整改完成率
2.6. 萬科內控建設的重要意義
2.6.1項目實現目標與價值主張的統一
2.6.2基業常青的基石
2.6.3奠定風險管理的基礎
第三章 房地產企業的內審體系的建立與維護
3.1. 內部審計的定義以及目標
3.2. 萬科內審部的組織架構
3.3. 內部審計計劃的制定
3.3.1 風險評估模型
3.3.2 各專業部門的訪談
3.3.3 審計計劃的編制
3.4. 內部審計的工作流程
3.4.1 前期準備
3.4.2 現場審計
3.4.3 審計報告
3.4.4 后續事項
3.5. 內部審計的方案
3.5.1 銷售銷售專項審計
3.5.2 成本信息專項審計
3.5.3 采購專項審計
3.5.4 財務基礎工作審計
3.5.5 總經理在職、離任審計
3.5.6 新公司內控審計
3.6. 內部審計的方法和技巧
3.6.1 訪談的技巧
3.6.2 觀察的訣竅
3.7. 內部審計的案例分享
3.7.1巨額成本信息為何失真了?
3.7.2營銷總監開了家咨詢公司
3.7.3簽約主管私刻政府專用章
3.7.4離職后的窟窿
3.7.5動態成本為何不動?
3.7.6小小的飛機票也不能疏忽

培訓師介紹:

 
陳老師擁有廈門大學財務管理碩士學位,擁有金地集團多年財務工作經驗以及萬科多年審計經驗,在房地產財務及審計領域方面有較高造詣,能夠將理論與實踐合二為一,為大家講述如何運用內控和內審的工具來防范房地產企業常見風險。

本課程名稱: 房地產企業《內部審計與內部控制》 實戰案例講座(第六期)

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