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墨尔本胜利对恒大直播: 營業稅改增值稅稅務熱點難點研討會(杭州)

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  • 開課時間:2012年09月15日 09:00 周六 已結束
  • 結束時間:2012年09月15日 17:00 周六
  • 開課地點:杭州市
  • 授課講師: 焉梅
  • 課程編號:203728
  • 課程分類:財務管理
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  • 收藏 人氣:932
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培訓受眾:

營業稅改征增值稅所涉及行業財稅負責人、財稅經理、主管等相關人員

課程收益:

☆ 試點經驗分享:深入總結上海試點地區企業應對經驗,總結精髓供企業分享。
☆ 實務轉換精解:透徹解析政策關鍵點,結合業務講解票賬處理與轉換細節。
☆ 稅負測算籌劃:根據試點測算結果對業務轉換進行總體規劃和分類節稅處理。
☆ 抵扣鏈條優化:幫企業結合上下游、關聯方進行試點轉換操作及進行整體籌劃

課程大綱:

第一:政策環境解讀篇
1、營業稅改征增值稅背景、指導思想和基本原則
2、關于印發《營業稅改征增值稅試點方案》的通知 (財稅[2011]110號)
(財稅[2011]111號)(財稅[2011]131號)(財稅[2011]133號)
財政部國家稅務總局負責人就營業稅改征增值稅試點答記者問……
第二:試點運行經驗分享篇
上海 北京 “營改增”運行總結及對浙江企業的建議
   1、上海 北京試點企業實務運行情況與經驗分享
 2、上海 北京企業試點期間熱點問題反饋及對北京的影響
   3、上海 北京企業試點期間熱點問題解決方案及參考價值分享
   4、浙江企業實務借鑒思路與應對辦法分享
第三:實務操作指導篇
一、營改增的試點范圍:6+1? (合計8項,顯示4項)
爭議與明確:具體哪些企業,那些稅目列入試點
1、交通運輸:程租,期租,光租,濕租,干租是如何認定的
2、物流輔助與交通運輸業營業稅稅目與增值稅稅目如何交叉設計?
3、研發和技術服務:稅收待遇變化,合同能源管理何去何從?
4、信息技術服務:軟件的雙重身份是否迎刃而解?還是糾結依舊?……
二、那些企業需要改征增值稅(合計15項,顯示4項)
1、哪些納稅人適用營業稅改征增值稅試點實施辦法?
2、營業稅改征增值稅試點的單位以承包、承租、掛靠方式經營的,如何確定納稅人?
3、營業稅改征增值稅試點小規模納稅人是否可申請成為一般納稅人?
4、營業稅改增值稅納稅人是否有一般納稅人和小規模納稅人之分?……
三、稅率和征收率(合計3項)
……
四、應納稅額的計算(合計12項,顯示5項)
19、一般納稅人提供營改值試點應稅服務采用一般計稅辦法,如何確定應納稅額?
20、一般納稅人提供營改增試點應稅服務采用一般計稅辦法,如何計算銷項稅額?
21、營改增試點納稅人取得的增值稅扣稅憑證如不符合規定,能否抵扣進項稅額?
22、一般納稅人提供稅改增試點應稅服務采用一般計稅辦法,如何計算進項稅額?
23、營改增試點的納稅人取得的哪些項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣?……
五、稅收優惠(營改增過渡:非試點到試點,試點與試點,試點與非試點)(合計12項,顯示3項)
31、哪些營業稅改征增值稅的試點項目免征增值稅?
32、營改增試點中節能服務公司實施合同能源管理項目能否免征增值稅?
33、營改增試點中技術轉讓、開發和與之相關的技術咨詢服務能否免征增值稅?……
六、涉稅業務會計處理(合計4項,顯示4項)
43、增值稅會計科目的設置 44、增值稅會計分錄
45、增值稅會計處理 46、增值稅會計核算
七、征收管理(合計3項)
……
八、營改增試點的納稅籌劃(合計4項)
……
九、營改增試點的政策縫隙(合計2項)
……
第四:企業應對與爭議處理篇
1、組織企業所有相關人員進行政策類文件的學習、理解、貫徹、執行
2、做好在各個“節點”進行提前性的業務安排,實現政策運用收益最大化
3、協調上下游合作伙伴進行節稅業務的配套、整合
4、跨地區稅種協調與影響分析

培訓師介紹:

 
焉梅
增值稅、進出口首席稅務培訓專家,執業注冊會計師,某稅務師實務所副所長,國內資深出口退稅業務專家,國際貿易權威網站專家組成員,同時分別擔任兩大沿海城市企業聯合會專家組成員及外商投資企業協會稅務顧問。具有全盤業務處理和良好的職業判斷能力。擅長稅務合規性審閱,風險控制盡職調查以及稅收籌劃。焉梅老師憑借豐富的理論與實踐經驗, 采用大量親身經歷的策劃實踐案例,深入淺出地分析,來啟發和開發聽眾的思路,舉辦專題培訓數百場。被業界譽為合增值稅、進出口首席稅務培訓專家。

本課程名稱: 營業稅改增值稅稅務熱點難點研討會(杭州)

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