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墨尔本胜利对铂斯光荣: 企業經營決策的稅收管理與風險控制

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培訓受眾:

1、企業各子公司、各項目管理部的各級工程管理人員
2、企業中高層管理人員、組織發展與學習發展工作者、人力資源管理者等

課程收益:

掌握國家稅收最新政策,更新稅收觀念。企業的每一項決策,都涉及到稅收;每一項業務過程,都在產生稅收。而企業在經營決策和業務過程的監管薄弱,是企業產生風險原因。本課程講座,就是幫助企業掌握怎樣加強決策和業務過程的稅收管理,從源頭和根本上有效規避和控制稅收風險。 掌握稅收籌劃技巧,在決策架構、業務流程、合同設計中合理避稅,減少支出。

課程收益:
1、了解財務本質與管理人員的財務職能,
2、透徹掌握三大財務報表,讀懂財務報告
3、各部門與財務人員在統一的平臺上達成有效溝通
4、強化金流意識,了解資金監管模式,提高資金運作效率
5、建立清晰的成本控制意識
6、有效使用預算等財務管理工具加強內部管理
7、掌握業務流程中的財務內部控制手段
8、分析企業經營活動中的常見財務機會與陷阱

課程大綱:

企業經營決策的稅收管理與風險控制(2天)
主講人:宋洪祥

一位私營企業老板很困惑地對我說:“宋老師,我真的想依法納稅呀。為什么稅務局同志一來我就要受罰?他們總說我偷稅。經營風險我們都能控制住,為什么稅收風險總規避不了?”
一位老會計委屈地說:“宋老師,我真的不想造假。為什么我現在不造假就做不了帳?按照稅務局的要求去做——老板埋怨,按照老板的意圖去做——稅務指責。我是干到老,學到老,到頭來連帳都不會做了?!?br /> 稅收為什么總困擾著我們企業?誰敢保證自己的企業沒有稅收問題?企業為什么總擺脫不了偷稅的陰影?為什么企業想依法納稅總做不到?企業將來面臨的最大風險不是經營風險,而是稅收風險!稅收風險將會嚴重影響到企業的發展!到底企業該怎樣發展?
目前企業存在稅收風險的主要原因是,在納稅過程中走入了一個很大的誤區——稅是財務的事。企業普遍認為“業務部門可以隨意做,合同可以隨意簽,稅收出現問題應該是財務來處理?!閉欽庵止勰鈑跋斕狡笠狄婪傷?,給企業帶來了巨大的稅收風險。
我問大家:“沒有業務部門做業務,財務做什么帳?沒有業務部門做業務,財務交什么稅?”財務所做的一切工作,業務部門的業務過程是依據。所以我認為:“稅怎么交不能看帳怎么做,而要看業務怎么做!”。稅收是業務部門產生的,財務只是個核算和交稅的環節。如果業務部門不按照稅法的規定去做業務、簽合同,等出現了問題或產生了稅收結果之后,讓財務來解決、來處理,這只能是事后的過程,財務只能通過帳來解決問題,來掩蓋前面的業務過程,以達到少交稅的目的,這就叫偷稅,這就是產生稅收風險的根源。
由于上述觀念的影響,使企業放松了業務部門的稅收管理,在業務上只強調經營的重要性,忽視了稅收問題。凡是稅收上出現的問題一律由財務處理,給財務工作帶來了一定的難度,也是造成財務造假的主要原因。
目前企業存在的稅收風險主要有以下三大環節:一是老板決策產生的稅收風險;二是業務部門做業務產生的稅收風險;三是財務核算與交稅產生的稅收風險。
一、老板決策產生的稅收風險
老板是企業的決策者,公司怎樣發展?業務怎樣做?都受老板決策的影響,但是,目前很多企業老板在決策時,很少考慮稅收問題,他們都認為:沒有經營公司怎樣生存?因此,老板們都把精力放到經營上,至于稅的問題,有財務來給我解決。因此,造就了老板在決策會時產生了大量的稅收風險。
二、業務部門做業務產生的稅收風險
我認為:“合同決定業務過程,業務過程產生稅,只有加強業務過程的稅收管理,才能真正規避稅收風險”。這是稅收的產生過程。那么合同又是業務部門簽定的,因此,業務部門是產生稅的根源。目前我們的企業根本沒有重視業務部門的稅收問題,從公司老板到每一名員工,大家都認為:業務部門的主要工作就是搞好經營,為公司創收。但不知道在創收的過程中給公司帶來巨大的稅收風險。
三、財務核算與交稅產生的稅收風險
目前企業財務部門的一個主要職能就是起到監管的作用,通過財務分析來發現業務部門存在的問題,針對發現問題幫助企業制定相應的管理措施,以達到控制和規范的目的,使企業能更好地利用資金,有效地控制費用避免損失,規避風險。
財務部門可以監管業務部門,但是誰來監管財務部門呢?哪個老總知道財務部門所做的帳是否正確?財務部門所交的稅是否準確、合法?這也是我們很多企業面臨的重要的問題。由于企業缺乏對財務工作的監管,使財務在做帳、交稅也會出現大量的稅收風險,給公司也會帶來巨大的損失。
企業要發展,風險要規避,必須加強內部的稅收管理,制定一些相應的管理措施,來約束我們的各種經營行為,使我們的行為能符合稅法的規定。老總怎樣按照稅法的規定決策;業務部門怎樣按照稅法規定做業務、簽合同;財務部門又怎樣按照稅法規定去交稅。如同老總請律師一樣,委托律師幫助企業設計合同,其目的是為了在業務過程中規避經營風險。我們應該清楚認識到,稅收風險也需要在企業的整個業務過程中規避。只有這樣才能使我們的納稅行為得以規范,真正做到依法納稅、誠信納稅,促使企業更好地發展。
所以說:稅是業務過程產生的,是財務部門繳納的。但是稅收主要是取決于老板的決策。公司怎樣發展?業務怎樣做?都取決于老板的決策,一個決策的失誤會給公司帶來巨大的稅收風險。因此,企業要管理好稅,必須從老板的決策入手,加強經營決策的稅收管理與風險控制。

《課程提綱》
第1講 你知道稅收決定著企業最終效益嗎?
第1節 為什么企業不愿繳稅?
第2節 稅收影響到企業的生存和發展
第2講 走出企業納稅的重大誤區
第1節 企業合法納稅,為什么還總是出事?
第2節 稅不是賬做出來的,而是業務做出來的
第3節 業務過程是產生稅收風險的根源
第4節 繳多少稅取決于老板的決策
第5節 怎樣才叫為自己賺錢?
第3講 你的企業稅收管理體系完善嗎?
第1節 誰來幫企業管好稅?
第2節 誰來監管財務繳稅?
第3節 怎樣納稅不是財務琢磨出來的
第4節 就欺負你老板不懂稅
第5節 稅收不是憑關系能搞定的
第6節 老板最容易被傷害的就是“稅”
第7節 稅收管理要從決策入手
第8節 稅收貫穿于整個經營過程
第4講 在公司設立過程中你想到過稅嗎?
第1節 營業執照帶來的稅收風險
第2節 注冊資本不當帶來巨額損失
第3節 造假上市公司的稅收風險
第4節 怎樣運用稅收優惠政策?
第5節 先成立公司,還是先建廠房?
第6節 買工程,還是買公司?
第7節 不要等死定了才想起稅
第8節 2億利潤帶來3億損失
第9節 老板的決策也會導致重大稅收損失
第10節 收購公司先要算好稅收這筆賬
第11節 多繳稅就是愛國行為嗎?
第12節 經營搞得好,稅務要先行
第13節 了解稅務認定方式才能繳好稅
第5講 在采購過程中你有沒有忽視稅收?
第1節 是購買還是委托加工
第2節 到底應該和誰簽合同?
第3節 業務分離挽回巨額損失
第4節 建立嚴格的管理制度來規避風險
第5節 一個條款導致2900萬損失
第6節 替人收付款風險大
第7節 貨物移送講究多
第8節 代購代銷影響發票開據方式
第9節 和誰簽合同才算合法?
第10節 抓好影響稅收的四個關鍵
第6講 在生產過程中你管控過你的稅嗎?
第1節 自己生產還是委托加工?
第2節 來料加工還是進料加工?
第3節 房地產開發方式導致巨額的稅收損失
第4節 施工企業的施工方式導致的稅收風險
第7講 在銷售過程中你應該注意哪些稅收問題?
第1節 企業的繳稅時間由合同決定
第2節 企業并不都是按照發票額繳稅
第3節 別拿政策和我們開玩笑
第4節 一棵大樹的啟示
第5節 打折銷售對稅收的影響
第6節 收貨款對稅收的影響
第7節 折讓與返利對稅收的影響
第8節 一個“廣告”導致全盤失敗
第9節 營銷必須注重稅收風險的防范
第10節 運費的承?;崠淳藪蟮乃笆輾縵?/div>

培訓師介紹:

 
宋洪祥 老師:北清博雅(北京)咨詢有限公司資深顧問與特約講師,著名稅務專家,現任 “中國納稅籌劃網”總裁、“亞太國際稅收教育研究會”副會長。北京大學、北大匯豐商學院、清華大學、復旦大學、中山大學等多所高等院校工商管理課程的稅收主講老師。宋洪祥教授推出的《企業經營的稅收管理與風險控制》課程,受到學員的高度評價。
宋洪祥教授82年參加稅務工作,從事稅務稽查工作長達18年,有豐富的稽查經驗,在反避稅工作中成績顯赫。他提出:“中國企業將面臨的不是經營風險,而是重大的稅收風險。產生稅收風險的主要原因是——缺乏稅收管理人才”。正是人才的缺乏,造成:1、老總在決策時不考慮稅;2、業務部門做業務、簽合同也不考慮稅;3、財務在交稅時又沒人監管。導致了稅收在企業是失控的,給公司造成巨大的稅收風險,這是產生稅收風險的主要根源。
宋洪祥教授創立了企業“納稅管理”新模式,填補了我國企業稅收管理的空白。他的“合同決定業務過程,業務過程產生稅,只有加強業務過程的稅收管理,才能真正規避稅收風險”;“稅怎么交不是看帳怎么做,而要看業務怎么做”;“企業要發展,就必須用稅收手段搞經營,用稅收手段管理企業”的新觀念,破解了企業的納稅之道,帶企業走出了納稅的重大誤區。
他專著的《點稅成金》一書,專門教企業老總怎樣用稅收的手段搞經營,用稅收的手段管理企業?怎樣從公司成立那天開始到原材料采購,產品生產、產品銷售等。一系列經營活動過程中所產生的稅收問題,用大量的案例破解了企業的納稅之道。

本課程名稱: 企業經營決策的稅收管理與風險控制

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