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亚冠杯广州恒大vs墨尔本胜利:內部稽核制度樣本

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提供資產控制制度原則范本《內部稽核制度》免費下載Word模板DOC格式下載后請用MicrosoftOfficeWord打開即可學習參考:
內部稽核制度
總則
第一條本公司各部門及各下屬營業單位的稽核工作由管理部隨時指定適當人員執行稽核工作
第二條本公司稽核業務范圍定為帳務、業務、財務、總務、監驗五項除另有規定外悉以本辦法規定辦理艱苦卓絕
第三條稽核人員對于所審核的事項應負責任必要時并應在有關帳冊簿據上簽章
第四條稽核人員除依照規定審核各單位所送憑證帳表外并應
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